单位报销的发票怎么写

单位报销的发票应遵循以下规范填写：

发票抬头

发票抬头应填写买方即购物人的名称。如果是单位购买，则应写单位名称，并且需要填写公司的全称和公司税号。简写单位名称可能存在风险，因此企业财务人员应确保在日常工作中取得合规发票，并要求收款方填写单位全称，以确保税前扣除的合规性。

发票内容

在"报销部门"处填写所属的部门或项目名称，例如办公室。

"用途"处填写支出的用途，按不同科目分列填写，并在备注里可以填写详细内容。

"金额"处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

"合计"处填写各项费用合计金额，并以阿拉伯数字（小写）填写，同时在合计行上方有空栏的，划S线注销。

"金额大写"处填写合计金额的大写形式，人民币大写字样为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

其他注意事项

发票报销时，所附发票必须是真实、合法的，并且抬头应正确。

票据应粘贴在费用报销粘贴单上，从左到右、从上向下顺着贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

报销单应使用签字笔填写，不可使用圆珠笔和铅笔。

如果涉及工程项目类费用，需详细列出相关费用项目，如原材料、材料运杂费、机械使用费等。

行政办公类费用项目包括办公费、差旅费、通信费等。

通过以上步骤和注意事项，可以确保单位报销的发票合规、有效，顺利完成报销流程。